项目支出绩效自评表 

（2021年度）

项目名称

地质灾害搬迁与工程治理以奖代补配套费

主管部门

池州市自然资源和规划局

实施单位

各县区自然资源和规划局

资金情况
（万元）

年初预算数（A）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

100

100

100

10

100.0%

10

 其中：本年财政拨款

100

100

100

-

100.0%

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

 目标1：搬迁约50户
 目标2：完成1-2个治理项目

完成22户63人的避让搬迁和2个工程治理项目

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

避让搬迁户数

约50户

22户

5

2

未达，按照轻重缓急、分步实施、政府主导、村民自愿原则，加大政策宣讲

治理项目个数

1-2个

2

5

5

持平

质量指标

 避让搬迁通过验收

约50户

22户

7

4

未达，按照轻重缓急、分步实施、政府主导、村民自愿原则，加大政策宣讲

治理项目通过验收

1-2个

2

7

7

持平

经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

合规

6

6

持平

时效指标

避让搬迁验收时间

当年

完成

5

5

持平

治理项目完成时间

2年内

完成

5

5

持平

成本指标

 避让搬迁以奖代补

1万/户

严格按标准执行

5

5

持平

 工程治理以奖代补

≦工程治理预算数

补助各县区局78万

5

5

持平

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

对减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度

影响程度较高

影响较大

5

5

持平

社会效益
指标

对提升灾区社会秩序稳定的影响程度

影响程度较高

影响较大

10

10

持平

生态效益
指标

受灾困难群众生存环境得到改善的影响

影响程度较高

影响较大

5

5

持平

可持续影
响指标

通过项目实施，使受灾群众的防灾救灾意识、能力和水平得到加强的程度

影响程度明显

影响明显

5

5

持平

对提升全社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度

影响程度明显

影响明显

5

5

持平

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

受灾群众对地灾防治工作的满意度

≧98%

≧95%

10

8

未达，按照轻重缓急、分步实施、政府主导，村民自愿原则，加大政策宣讲

总分

100

92

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。