池州市不动产登记中心2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 池州市不动产登记中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市不动产登记中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市不动产登记中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 池州市不动产登记中心概况

 

一、主要职责

根据池州市机构编制委员会印发《关于市、区不动产登记职责整合和机构设置的通知》池编[2015]44号文件规定，池州市不动产登记中心的主要职责是：

承办市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记和不动产登记数据资料的整理、保管和备份以及不动产档案的收集、整理、归档等工作。

二、单位决算构成

池州市不动产登记中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入池州市不动产登记中心2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

 

 

 

 

 

 

第二部分 池州市不动产登记中心2021年度单位决算表（见附件）

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 池州市不动产登记中心2021年度单位决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1023.85万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1023.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加68.26万元，增长7.14%，主要原因是单位人员增加，导致基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计991.43万元，其中：财政拨款收入991.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计994.29万元，其中：基本支出794.56万元，占79.91%；项目支出199.73万元，占20.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计991.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计991.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加71.96万元，增长7.83%，主要原因是单位人员增加，导致基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出991.43万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.93万元，增长7.83%。主要原因是单位人员增加，导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出991.43万元，主要用于以下方面：教育（类）支出36.10万元，占3.64%;社会保障和就业（类）支出34.82万元，占3.51%；卫生健康（类）支出8.85万元，占0.89%；城乡社区（类）支出299.92万元，占30.25%；自然资源海洋气象等（类）支出563.56万元，占56.84%；住房保障（类）支出31.83万元，占3.21%；其他（类）支出16.35万元，占1.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为862.22万元，支出决算为991.43万元，完成年初预算的114.99%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，年中追加人员经费。其中:基本支出791.70万元，占79.85%；项目支出199.73万元，占20.15%。具体情况如下：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.25万元，支出决算为32.25万元，完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100.00%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.85万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的100.00%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为299.92万元，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加人员经费支出；二是经济科目调整，将用于不动产登记的部分基本支出和权籍调查等项目支出从“自然资源海洋气象等支出”科目调整到本科目。

6．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为429.24万元，支出决算为423.72万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是一部分基本支出从本科目调整到“其他城乡社区管理事务支出”科目。

7．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.33万元，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整，将用于档案扫描和不动产专项经费项目的部分支出从“自然资源海洋气象等支出”科目调整到本科目。

8．自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为83.51万元，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整，将基本支出的一部分从“事业运行”科目调整到本科目。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.83万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的100.00%。

10．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.35万元，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整，将基本支出的一部分从“事业运行”科目调整到本科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出791.70万元，其中：人员经费639.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费151.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市不动产登记中心2021年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市不动产登记中心2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市不动产登记中心机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，主要原因是池州市不动产登记中心为公益一类事业单位，按照财政部门机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

 2021年度，池州市不动产登记中心政府采购支出总额67.36万元，其中：政府采购货物支出38.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.85万元。授予中小企业合同金额67.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.65万元，占授予中小企业合同金额的42.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市不动产登记中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金357.48万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，本年度项目实施均达到了预期的目标，完成效果良好。                                

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体绩效目标明确、合理、预算编制科学，资金分配合理，达到预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

池州市不动产登记中心在2021年度单位决算中反映“档案扫描项目”项目绩效自评结果。

档案扫描项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为59.80万元，执行数为59.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是实现了不动产登记档案数字化，为资源共建共享、互联互通，提高服务效率和服务水平提供保障；二是2021年度共完成档案扫描1854591页、档案装订60972卷，均通过验收。发现的主要问题及原因：产出指标中数量指标偏离度较大。受房地产市场影响，每年的档案扫描工作量变化幅度较大，给年初设定绩效目标造成很大的不确定性。

 

 

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			档案扫描项目
主管部门			池州市自然资源和规划局			实施单位	池州市不动产登记中心
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	59.8		59.8		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	59.8		59.8		10	100%	10
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：完成档案扫描150万页  目标2：完成档案装订3万卷					目标1完成情况：2021年度共完成档案扫描1854591页  目标2完成情况：2021年度共完成档案装订60972卷
	存在的问题：无					整改的措施与建议：无
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	档案扫描（含著录）页数		10	约150万页	185万页	10	超额
			档案的整理装订卷数		10	约3万卷	6万卷	10	超额
		质量指标	档案扫描清晰度		5	要求每张图片都清晰可见	每张图片都能清晰可见	5	持平
			档案扫描完整性		5	要求不得遗漏，顺序不得混淆	没有遗漏，顺序没有混淆	5	持平
		时效指标	档案扫描及时性		10	要求移交档案及时扫描上传系统	及时移交档案扫描上传系统	10	持平
		成本指标	扫描费		5	≦45万元	45万元	5	持平
			装订费		5	≦14.8万元	14.8万元	4	持平
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	缩短内部调档时间		3	影响程度较高	影响程度较高	3	持平
			降低调档人工成本		3	影响程度较高	影响程度较高	2	持平
			节约档案保管成本		3	影响程度较高	影响程度较高	3	持平
		社会效益 指标	缩短群众查询时间		5	影响程度较高	影响程度较高	5	持平
			提高群众办证效率		5	影响程度较高	影响程度较高	5	持平
		生态效益 指标	对历史档案的保护		5	减少了对纸质档案的调阅，避免了因反复调阅拆装对纸质档案造成的损伤，有力保护珍贵的历史档案不被破坏	影响程度较高	5	持平
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限		6	长期	长期	6	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度		5	大幅提高	大幅提高	5	持平
			社会公众投诉率		5	显著降低	显著降低	5	持平
总分					100			98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。     2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。     3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。