池州市自然资源和规划局

2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 池州市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市自然资源和规划局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市自然资源和规划局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分 池州市自然资源和规划局概况

一、部门职责

 根据中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发《池州市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，池办秘[2019]30号文件规定，市自然资源和规划局主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案，制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究和贯彻落实自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织城市设计。负责城市规划区范围内的各类建设项目的规划选址和建设用地、建设工程的规划审批管理；负责建设工程规划竣工核验。负责城市规划区范围内城建档案管理。负责城市规划区范围内的市政管线规划管理。组织市辖各县行政区域内的重大基础设施项目选址。加强村镇、历史文化名城名镇名村历史街区规划管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理全市地质工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

(十三)推动自然资源领域科技发展。开展全市自然资源领域科技创新发展和人才培养。组织实施技术标准、规程规范。组织实施自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。配合开展自然资源领域对外交流合作。

(十四)查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；负责城市规划区范围内的违法建设认定工作。指导县、区有关行政执法工作。

(十五)承担池州市自然资源和规划委员会的日常工作。

(十六)统一领导和管理市林业局。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八） 职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市自然资源和规划局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入池州市自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

 

 

 

第二部分 池州市自然资源和规划局2021年部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                          

 

第三部分 池州市自然资源和规划局2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9700.13万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计9700.13万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加5972.78万元，增长160.2%，主要原因一是用于土地收储方面的支出增加；二是用于数字池州地理空间框架更新及天地图一体化建设等项目支出增加；三是人员经费增加导致基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9665.02万元，其中：财政拨款收入9553.11万元，占98.8%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入111.91万元，占1.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9647.18万元，其中：基本支出2719.52万元，占28.2%；项目支出6927.65万元，占71.8%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9553.11万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计9553.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5923.41万元，增长163.2%，主要原因一是用于土地收储方面的支出增加；二是用于数字池州地理空间框架更新及天地图一体化建设等项目支出增加；三是人员经费增加导致基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8817.31万元，占本年支出的91.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5735.62万元，增长186.1%。主要原因一是用于人员经费方面的支出增加；二是用于土地收储方面的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8817.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.4万元，占0.0%；教育（类）支出239.4万元，占2.7%；社会保障和就业（类）支出158.0万元，占1.8%；卫生健康（类）支出42.79万元，占0.5%；城乡社区（类）支出618.46万元，占7.0%；农林水（类）支出52.5万元，占0.6%；资源勘探工业信息等（类）支出2.27万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出1708.65万元，占19.4%；住房保障（类）支出136.1万元，占1.5%；其他（类）支出5858.74万元，占66.5%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1978.04万元，支出决算为8817.31万元，完成年初预算的445.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加人员经费支出；二是年中追加征地补偿经费支出；三是年中追加测量标志修缮和矿产资源勘探等项目资金。其中:基本支出2497.94万元，占28.3%；项目支出6319.37万元，占71.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商引资经费支出。

2.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为239.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为145.24万元，支出决算为143.16万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致缴费减少。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤金。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为12.40万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.92万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的100.0%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.87万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的100.0%。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.11万元，决算数大于预算数的主要原因一是政府收支科目调整，将市土地收储中心人员工资由“自然资源海洋气象等支出”科目调整到本科目；二是年中追加人员经费支出。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为377.92万元，决算数大于预算数的主要原因一是追加滨江区域生态修复规划暨重点区域详细规划项目资金；二是政府收支科目调整，将用于不动产登记的部分基本支出和权籍调查等项目支出从“自然资源海洋气象等支出”科目调整到本科目。

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为176.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加池州市县国土空间总体规划编制等项目资金。

6、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加土地整治及其他项目资金。

7、资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加测量标志管护资金。

 

8、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为610.82万元，支出决算为662.31万元，完成年初预算的108.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为673.21万元，支出决算为522.27万元，完成年初预算的77.6%，决算数小于预算数的主要原因是政府收支科目调整。

  自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.8万元，决算数大于预算数的主要原因一是政府收支科目调整；二是年中追加自然资源和规划执法监察资金以及地质灾害防治资金等。

自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等（款）其他自然资源海洋气象等（项）。年初预算为0万元，支出决算为440.26万元，决算数大于预算数的主要原因一是政府收支科目调整；二是追加人员经费支出，三是追加测量标志修缮和管护资金。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为136.10万元，支出决算为136.1万元，完成年初预算的100%。

10、其他（类）其他（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为5858.74万元，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加人员经费支出；二是追加测量标志修缮和管护项目资金；三是追加矿产资源勘探项目资金；四是追加征地补偿经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2497.94万元，其中：人员经费2163.40万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费334.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入735.64万元，本年支出735.64万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出 （项）。年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，决算数大于预算数的原因主要是年中追加土地开发利用支出经费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出 （项）。年初预算为0万元，支出决算为729.56万元，决算数大于预算数的主要原因一是政府收支科目调整，将用于土地收储、土地出让与土地资源管理、矿产资源管理、法治工作及地质灾害搬迁“以奖代补”等项目的支出从“自然资源海洋气象等支出”科目调整到本科目；二是年中追加数字池州地理空间框架更新及天地图一体化建设项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，池州市自然资源和规划局机关运行经费支出158.36万元，比2020年减少4.39万元，下降2.7%，主要原因是受疫情影响，会议、培训、公务接待、差旅等费用有所下降。

（二）政府采购支出情况

2021年度，池州市自然资源和规划局政府采购支出总额76.50万元，其中：政府采购货物支出47.65万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.85万元。授予中小企业合同金额76.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额37.78万元，占授予中小企业合同金额的49.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，池州市自然资源和规划局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备2台（套）。  

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金925.08万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项依据充分、绩效目标清晰、明了，项目预算编制科学、资金分配较合理，基本达到预期绩效目标。

组织对“地质灾害搬迁与工程治理以奖代补”、“不动产登记档案扫描”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金159.8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看：（1）项目总体完成良好，立项依据充分、绩效目标设计科学、预算编制合理，资金使用规范，基本达到预期绩效目标。（2）将国家的决策部署贯彻落实到位。通过实施“地质灾害搬迁与工程治理以奖代补”项目，利用地灾预警及开展汛前汛中汛后地质灾害调查和全面大排查工作，摸清底数，掌握动态，科学施策，全年完成避让搬迁22户63人，工程治理除险项目2处，并在2021年底完成验收；通过实施“不动产登记档案扫描”项目，全年共完成档案扫描185万页、档案装订6万卷，并通过验收。实现了不动产登记档案数字化，为资源共建共享、互联互通，提高服务效率和服务水平提供保障。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体绩效目标合理、明确、预算编制科学，资金分配合理，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

池州市自然资源和规划局在2021年度部门决算中反映“2021年度地质灾害搬迁与工程治理以奖代补”、“不动产登记档案扫描”等2个项目绩效自评结果。

2021年度地质灾害搬迁与工程治理以奖代补项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是全年预计完成避让搬迁50户，实际完成避让搬迁22户63人；二是全年预计完成治理项目1-2个，实际完成工程治理项目2个，并在2021年底完成验收；三是资金安排合理，使用规范；四是项目的实施，对减少灾害损失，减轻灾害风险，提升灾区社会秩序稳定，都起到了积极的作用，基本达到预期的绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是预算执行进度缓慢。预算资金下达后，因地质灾害搬迁项目一般在11-12月集中验收，所以预算资金在年底拨付，影响预算执行率；二是产出指标中数量指标偏离度较大，因有部分村民不愿搬迁，2021年度数量指标约50户，实际完成避让搬迁22户。按照轻重缓急、分步实施的原则，政府主导，村民自愿，2021年我市对贵池区牌楼镇大山村上冲组、东至县葛公镇梅树村南源组等14处地质灾害隐患点22户63人完成了搬迁安置和旧房拆除任务（其中贵池区7户21人、东至县15户42人）。下一步改进措施：将继续加大政策宣讲，提高风险防范意识。加快项目验收进度，同步跟进资金拨付，合理预估年度目标任务。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			地质灾害搬迁与工程治理以奖代补配套费
主管部门			池州市自然资源和规划局			实施单位	各县区自然资源和规划局
资金情况 （万元）				年初预算数（A）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	100		100	100		10	100.0%	10
			其中：本年财政拨款	100		100	100		-	100.0%	-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况
	目标1：搬迁约50户  目标2：完成1-2个治理项目					完成22户63人的避让搬迁和2个工程治理项目
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	避让搬迁户数			约50户	22户	5	2	未达，按照轻重缓急、分步实施、政府主导、村民自愿原则，加大政策宣讲
			治理项目个数			1-2个	2	5	5	持平
		质量指标	避让搬迁通过验收			约50户	22户	7	4	未达，按照轻重缓急、分步实施、政府主导、村民自愿原则，加大政策宣讲
			治理项目通过验收			1-2个	2	7	7	持平
			经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	合规	6	6	持平
		时效指标	避让搬迁验收时间			当年	完成	5	5	持平
			治理项目完成时间			2年内	完成	5	5	持平
		成本指标	避让搬迁以奖代补			1万/户	严格按标准执行	5	5	持平
			工程治理以奖代补			≦工程治理预算数	补助各县区局78万	5	5	持平
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	对减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度			影响程度较高	影响较大	5	5	持平
		社会效益 指标	对提升灾区社会秩序稳定的影响程度			影响程度较高	影响较大	10	10	持平
		生态效益 指标	受灾困难群众生存环境得到改善的影响			影响程度较高	影响较大	5	5	持平
		可持续影 响指标	通过项目实施，使受灾群众的防灾救灾意识、能力和水平得到加强的程度			影响程度明显	影响明显	5	5	持平
			对提升全社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度			影响程度明显	影响明显	5	5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受灾群众对地灾防治工作的满意度			≧98%	≧95%	10	8	未达，按照轻重缓急、分步实施、政府主导，村民自愿原则，加大政策宣讲
总分								100	92
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

 

 

 

不动产登记档案扫描项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为59.80万元，执行数为59.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度共完成档案扫描185万页、档案装订6万卷，均通过验收；二是实现了不动产登记档案数字化，为资源共建共享、互联互通，提高服务效率和服务水平提供保障。发现的主要问题及原因：产出指标中数量指标偏离度较大。受房地产市场影响，每年的档案扫描工作量变化幅度较大，给年初设定绩效目标造成很大的不确定性。

 

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			档案扫描项目
主管部门			池州市自然资源和规划局			实施单位	池州市不动产登记中心
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	59.8		59.8		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	59.8		59.8		10	100%	10
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：完成档案扫描约150万页  目标2：完成档案装约3万卷					目标1完成情况：2021年度共完成档案扫描1854591页  目标2完成情况：2021年度共完成档案装订60972卷
	存在的问题：无					整改的措施与建议：无
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	档案扫描（含著录）页数		10	约150万页	185万页	10	超额
			档案的整理装订卷数		10	约3万卷	6万卷	10	超额
		质量指标	档案扫描清晰度		5	要求每张图片都清晰可见	每张图片都能清晰可见	5	持平
			档案扫描完整性		5	要求不得遗漏，顺序不得混淆	没有遗漏，顺序没有混淆	5	持平
		时效指标	档案扫描及时性		10	要求移交档案及时扫描上传系统	及时移交档案扫描上传系统	10	持平
		成本指标	扫描费		5	≦45万元	45万元	5	持平
			装订费		5	≦14.8万元	14.8万元	4	持平
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	缩短内部调档时间		3	影响程度较高	影响程度较高	3	持平
			降低调档人工成本		3	影响程度较高	影响程度较高	2	持平
			节约档案保管成本		3	影响程度较高	影响程度较高	3	持平
		社会效益 指标	缩短群众查询时间		5	影响程度较高	影响程度较高	5	持平
			提高群众办证效率		5	影响程度较高	影响程度较高	5	持平
		生态效益 指标	对历史档案的保护		5	减少了对纸质档案的调阅，避免了因反复调阅拆装对纸质档案造成的损伤，有力保护珍贵的历史档案不被破坏	影响程度较高	5	持平
		可持续影 响指标	项目发挥作用的期限		6	长期	长期	6	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度		5	大幅提高	大幅提高	5	持平
			社会公众投诉率		5	显著降低	显著降低	5	持平
总分					100			98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。     2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。     3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度地质灾害搬迁与工程治理以奖代补项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

2021年度地质灾害搬迁与工程治理以奖代补项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《安徽省人民政府关于加强地质灾害防治工作的意见》（皖政[2012]84号）、池州市人民政府文件（池政[2013]24号）及省财政厅、国土厅联合发文《安徽省地质灾害搬迁避让“以奖代补”实施办法》（皖国土资[2015]47号）和《安徽省地质灾害治理工程项目及资金管理办法》（皖国土资函〔2016〕1641号）要求，对地质灾害险情严重且难以治理、需组织群众搬迁避让地区，由各县区政府、管委会负责统筹实施搬迁避让。按照“属地管理、分级负责”的原则，中、小型地质灾害隐患，由各县区政府、管委会负责组织实施治理，市政府对通过验收的搬迁避让及工程治理给予补助。我单位根据年度工作计划，在预算中安排市级“地质灾害搬迁与工程治理以奖代补配套”项目资金100万元。

项目实施情况：我市贵池区牌楼镇大山村上冲组、东至县葛公镇梅树村南源组等14处地质灾害隐患点22户63人完成了搬迁安置和旧房拆除任务（其中贵池区7户21人、东至县15户42人），市、县（区）已组织了验收。并对2处工程治理：东至县泥溪镇泥溪村罗冲组虎形洼地质灾害工程治理和青阳县杜村乡长垅村新安组崩塌地质灾害工程治理2个项目进行了实地验收。2021年12月16日，我局印发了《关于下达池州市2021年地质灾害防治“以奖代补”专项补助资金的通知》，“以奖代补”配套资金已全部拨付到位，其中搬迁避让“以奖代补”下发22万元，地质灾害防治78万元。

（二）项目绩效目标。

项目总体目标：通过加强地质灾害防治，减少群众因地质灾害带来的损失及人员伤亡,确保人民群众的生命财产安全，提高行政管理部门的防灾减灾能力。阶段性目标：完成1-2个地质灾害治理项目和约50户受灾群众搬迁避让资金问题。

二、部门评价工作开展情况

该项目绩效评价是依据相关绩效评价规定及文件精神，通过单位自评的方式对项目的立项、资金下达、组织实施、经费作用、项目验收等环节进行综合评价。

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过实施绩效评价，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，提高资金使用效率，完成年度目标任务，推进地灾防治工作稳步发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

采取定量与定性评价相结合的原则，以百分制进行量化打分，满分100分，项目绩效评价总分由各项指标得分汇总形成：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；坚持目标导向，加强过程监控，注重结果反馈。

指标评价体系包括：（1）项目决策情况。具体包括主体责任落实、年度实施方案编制等；（2）项目过程情况。具体包括政策落实、技术支持、项目资金监管与使用等；（3）项目产出情况。具体包括避让搬迁补助户数、工程治理项目个数等等；(4)项目效益情况。具体包括通过实施避让搬迁和工程治理，对减少灾害损失、减轻灾害风险、改善群众生存环境、提升社会秩序稳定的影响程度，受灾群众对地灾防治工作的满意度等。

（三）绩效评价工作过程。通过查阅项目批复及相关政策等文件，听取项目实施单位的情况介绍，查看账簿、会计凭证及原始账证资料，现场查看等形式，了解项目资金拨付使用情况、项目的实施及实施后产生的效益情况等。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，地质灾害搬迁与工程治理以奖代补项目绩效评价等级为优，评分为92分。绩效评价表明，项目运行总体情况较好。主要体现在：资金安排合理，使用规范，全年完成避让搬迁22户，工程治理项目2处，已基本按照绩效目标完成既定任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据池州市地质灾害防治工作领导小组关于《池州市2021年度地质灾害防治方案》工作部署，确定了2021年我市地质灾害避让搬迁与工程治理“以奖代补”项目的主要目标和重点任务。本项目立项依据充分，程序规范，绩效目标明确，预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。

通过开展地质灾害隐患排查和地质灾害风险评价，对隐患点及风险区逐一落实防范措施和监测责任；通过建立区域突发性地质灾害应急预案，健全应急工作机制，统筹协调各系统行政力量，形成防灾减灾救灾工作合力；通过开展地质灾害防治知识宣传培训，增强公众自我保护意识；通过执行汛期24小时值班值守和领导带班制度，及时应对突发事件，确保灾情信息申通；通过科学开展地质灾害工程治理和应急排危工作，逐步消灾减灾，有效规避地灾风险；通过积极开展验收工作，及时拨付奖补资金，并要求各县区按照要求，足额落实配套资金，确保资金使用效益。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标

2021年池州市实际完成避让搬迁户数22户，完成计划指标的44%；实际完成工程治理项目2个，基本完成目标任务。

（2）质量指标

22户63人避让搬迁已完成并通过省厅验收。2处工程治理项目已完成并通过市级验收，按相关要求专款专用，实际支付项目资金100万元。

（3）时效指标

22户避让搬迁当年完成。2处工程治理已完成。

（4）成本指标

避让搬迁22万元，资金已执行。78万用于补助各县区地灾防治工程治理及排危除险项目。

（四）项目效益情况。

（1）经济效益指标

减少财产损失，有效避免减轻地质灾害对人民生命财产安全的威胁。

（2）社会效益指标

通过搬迁避让减少受威胁22户63人；通过工程治理及排危除险，加强基层防灾能力建设增强地质灾害防治能力。

（3）生态效益指标

保护地质环境，生态环境安全状况得到改善。

（4）可持续影响指标

通过地质灾害搬迁避让“以奖代补”项目，不断消除地质灾害隐患，改善地质环境。加强基层防灾能力建设，提高基层地质灾害防治能力。

（5）满意度指标。项目受益群众满意度98%。

五、主要经验及做法

（一）加强组织领导，全面落实地灾防治责任；（二）开展排查调查，夯实群测群防体系；（三）完善应急预案，提高应急处置能力；（四）组织宣传培训，持续提升公众防灾意识；（五）严格值班值守，确保防灾信息畅通；（六）强化监测预警，坚持主动防灾避险；（七）推进避险搬迁工作，有效规避地灾风险；（八）实施工程处置，逐步消灾减灾。

六、存在问题及原因分析

1、预算执行缓慢。预算资金下达后，因地质灾害搬迁项目一般在11-12月集中验收，所以预算资金在年底拨付，影响预算执行率。

2、产出指标中数量指标偏离度较大。因有部分村民不愿搬迁，2021年度数量指标约50户，实际完成避让搬迁22户。按照轻重缓急、分步实施的原则，政府主导，村民自愿，2021年我市对贵池区牌楼镇大山村上冲组、东至县葛公镇梅树村南源组等14处地质灾害隐患点22户63人完成了搬迁安置和旧房拆除任务（其中贵池区7户21人、东至县15户42人）。

3.下一步改进措施：将继续加大政策宣讲，提高风险防范意识。加快项目验收进度，同步跟进资金拨付，合理预估年度目标任务。